集团所属各部门及各子集团、子公司：

为加强集团所属各部门及各子集团、子公司（以下简称“各单位”）设备管理工作，提升设备管理水平，保证设备正常安全运行，提高设备使用效益，促进设备管理的制度化、信息化、规范化。根据集团监事会2017年工作安排，组织开展对大型设备管理使用情况进行监督检查。现将有关事宜通知如下：

一、时间安排

2017年3月8日～4月20日。

二、检查内容

1.设备管理制度的建立及落实情况（主要包括制度是否完善、职责是否明确、设备操作使用人员岗前培训情况、责任是否落实等）；

2.设备台账建立情况（主要包括设备的名称、型号、数量、放置位置、购置日期、厂家、技术售后电话、备件备品购买途径、方式和周期、账物是否对照等）；

3.设备维修、保养情况（主要包括维修单位、人员资质情况，维修、保养是否及时，记录是否完整，有无应急预案等）；

4.供电系统保障情况；

5.设备处置情况（主要包括是否按有关规定要求和程序进行审批、处置等）。

三、方法步骤

（一）监督检查采用“听、看、查”方法进行

1.“听”：听取分管领导关于活动开展情况及设备核实登

记、设备管理使用、自查整改等情况汇报（有书面材料）；

2.“看”：看设备放置使用现场卫生和定置管理等情况；

3.“查”：查看设备管理制度、设备台账、维修保养记录、供电系统保障、设备处置等情况。

（二）监督检查分五个阶段进行

1.动员部署阶段（2017年3月8日～3月14日）

（1）各单位要组织相关人员，召开专题会议，学习贯彻本通知精神；

（2）3月15日前，结合本单位实际，制定切实可行的实施方案。

2.核实登记阶段（2017年3月15日～3月25日）

（1）按照集团公司资产管理制度要求，对本单位现有设备逐件（台）进行重新核实；

（2）对未登记的重新登记，并填写“固定资产明细表”；

（3）通过核实登记，摸清设备底数。在此基础上按照设备管理建档要求，完善单位设备管理档案。

3.自查自纠阶段（2017年3月26日～4月5日）

（1）各单位要重点自查管理机构是否建立健全、人员是否配齐到位、责任是否明确、制度是否完善、操作规程是否建立、维护保养是否及时、考核奖惩是否落实等情况；

（2）对自查中发现的问题，要按照定整改责任人、定整改方案、定整改措施、定整改标准、定整改时间、定奖惩制度的“六定”要求，落实整改责任，确保问题整改到位；

（3）各单位于2017年4月5日前将自查报告报集团监事会办公室。

4.重点抽查阶段（2017年4月6日～4月14日）

在各单位自查的基础上，集团监事会组织对各单位5万元以上的设备管理使用情况进行重点抽查。

5. 整改总结阶段（2017年4月15日～4月20日）

在自查、重点抽查的基础上，针对发现的有关问题，进行研究分析，提出整改意见，完善相关制度，确保整改到位。对问题严重的追究有关责任人的责任。

四、有关要求

1.提高认识，加强领导。此项工作牵涉范围大，涉及面广，各单位要高度重视，加强领导，成立主管领导牵头，相关人员参加的专项工作领导小组。明确分工，落实责任。认真组织实施，确保此项工作的顺利进行；

2.严格奖惩。对此次活动中组织得力，工作认真负责和设备管理使用规范的单位及个人，集团监事会将予以通报表扬；对组织不力，工作应付，管理混乱的单位及个人，特别是因责任心不强，玩忽职守，造成设备较大损失，严重影响正常工作的人和事，将依照《中原华信集团监事会监督监察管理办法》进行问责。

中原华信集团监事会

2017年3月9日